中共深圳市委统战部2015年部门预算草案

来源:中共深圳市委统战部发布时间:2015-07-15

2015年中共深圳市委统战部部门预算草案

  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分 中共深圳市委统战部概况

  一、主要职能

  贯彻执行中央、省、市有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规,组织开展我市统战、民族、宗教和侨务工作;组织开展统一战线、民族、宗教和侨务工作调查研究;组织检查统战、民族、宗教和侨务政策执行情况。

  二、机构编制及交通工具情况

  中共深圳市委统战部包括中共深圳市委统战部本级。单位共设10个处室,总编制数行政编制数88人,实有人数84人;离休6人,退休54人。已实行公务用车改革,实有车辆 8辆,均属定编车辆。

  三、2015年主要工作目标

  中共深圳市委统战部2015年主要工作目标包括:1.加强理论学习,夯实统一战线共同思想基础;2.加强制度建设,推进多党合作事业发展;3.推进宗教事务管理法治化,提升城市民族工作水平;4.顺应经济新常态,促进 “两个健康”发展;5.发展壮大爱国爱港爱澳力量,进一步深化港澳统战工作;6.凝聚侨心发挥侨力,围绕中心推动发展;7.加强党外代表人士队伍建设,打好统战事业长远发展的人才基础;8.拓展统战工作新领域,进一步扩大工作覆盖面;9.加强统战部门自身建设,提高工作科学化水平。

第二部分 中共深圳市委统战部2015年部门预算收支总体情况

  一、收入情况

  2015年中共深圳市委统战部部门预算收入 4,365.37万元,比2014年减少1,013.04万元,减少23.20%,其中:财政预算拨款4,365.37万元。收入减少的主要原因:1.第五届少数民族传统运动会是4年一次的体育运动项目,属2014年一次性项目;2.市各民主党派、知联会换届工作也是2014年一次性新增工作项目。因减少以上两项工作,相应减少财政预算拨款收入。

  二、支出情况

  2015年中共深圳市委统战部部门预算支出4,365.37万元,比2014年减少1,013.04万元,减少23.20%。按预算项目划分,其中:人员支出1,456.42万元、公用支出497万元、对个人和家庭的补助支出522.07万元、项目支出1,889.89万元。支出减少的主要原因:1.第五届少数民族传统运动会是4年一次的体育运动项目,属2014年一次性项目;2.市各民主党派、知联会换届工作也是2014年一次性新增工作项目。因减少以上两项工作,相应减少财政预算拨款支出。

第三部分 中共深圳市委统战部2015年部门预算收支具体情况

  一、中共深圳市委统战部本级

  中共深圳市委统战部本级预算4,365.37万元,包括在职人员支出1,456.42万元、公用支出497万元、对个人和家庭的补助支出522.07万元(含离退休费、住房公积金、购房补贴)项目支出1,889.89万元。

  (一)人员支出1,456.42万元,主要是在职人员工资福利支出。

  (二)公用支出497万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

  (三)对个人和家庭补助支出522.07万元(含离退休费、住房公积金、购房补贴),主要是离退休人员经费和住房改革支出。

  (四)项目支出1,889.89万元,具体包括:

  1.统一战线统筹事务782.12万元, 主要用于开展民主党派、统战领域经济、统战宣传、信息、扶贫等综合统筹管理业务。

  2.民族(宗教)事务299万元,主要用于开展民族和宗教维稳事务管理业务。

  3.侨办事务498万元。主要用于侨务宣传、华文教育、招商引智、对外联谊等拓展海外侨务工作和对侨务政策管理业务。

  4.侨联事务115万元。用于联络海外侨胞、港澳同胞及其社团,通过侨务渠道开展对台工作,开展对外友好交往和联谊活动。

  5.信息管理31.6万元,主要用于信息化维护工作。

  6.严控类项目134.17万元,用于公务接待、公务车运行维护。

  7.预算准备金30万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 中共深圳市委统战部2015年政府采购预算情况

  按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此,2015年中共深圳市委统战部政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计80.99万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计80.99万元,指标剩余0万元。

  中共深圳市委统战部无“待支付以前年度政府采购项目”。

第五部分 中共深圳市委统战部 “三公”经费财政拨款预算情况

  一、“三公”经费的单位范围

    中共深圳市委统战部因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共深圳市委统战部本级。 

    二、“三公”经费财政拨款情况说明

   2015年“三公”经费财政拨款预算 162.17万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算减少113万元。

  1.因公出国(境)费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2015年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

  ⒉公务接待费。2015年预算数106.17万元,与2014年持平。主要开支方向:根据我部履职需要,主要用于接待统战(集统一战线、民族宗教、侨办、侨联于一体)成员;港澳台侨领袖及社团组织;海内外侨领及社团组织、华侨华人;上级部门及市外相关来访交流工作的兄弟单位。

  ⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数56万元,其中:公务用车购置费2015年预算数0万元,与2014年预算数持平;公务用车运行维护费2015年预算数56万元,比2014年预算数减少113万元。目前有公务车8辆,公务用车运行维护费用于履职业务公务用车和后勤工作用车的正常运作和维护。由于实行公车改革,2015年公务用车数量比2014年减少了16辆,相应减少了公车运行维护费。

 

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